CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
- Caracterización Subproceso Gestión Estratégica
- Caracterización Subproceso Proyectos Especiales
- Caracterización Subproceso Gestión Matrículas
PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
- Caracterización Sub Proceso Potabilización de Agua
- Caracterización Subproceso Gestion de Acueducto
- Caracterización Subproceso Gestión Control Pérdidas
PROCESO DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA
PROCESO SANEAMIENTO BASICO
- Caracterización Subproceso Gestión de Alcantarillado
- Caracterización Subproceso Tratamiento de Aguas Residuales
- Caracterización Subproceso Facturación y recaudo
- Caracterización Subproceso Gestión Cartera
- Caracterización Subproceso Gestión Atención al Cliente y PQR
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCESO GESTIÓN AMBIENTE FISICO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL
PROCESO GESTIÓN TEGNOLÓGICA
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO
DOCUMENTOS SIG
- SG-P-001 PROCEDIMIENTO BASE PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
- SG-P-003 PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
- SG-P-008 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
- SG-P-007 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO
- SG-P-005 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
- SG-P-015 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG
- SG-P-006 PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
RESOLUCIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO IBAL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
FORMATOS TRANSVERSALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
- SG-R-001 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESOS
- SG-R-003 REPORTE SERVICIO NO CONFORME
- SG-R-005 PLAN DE MEJORAMIENTO V08
- SG-R-013 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
- SG-R-016 ESPINA DE PESCADO
- SG-R-133 QUEJA POR ACOSO LABORAL
- FORMATO OFICIO IBAL
- LOGO SIG IBAL 2020
GESTION HUMANA
- ASISTENCIA A REUNION INTERNA
- ASISTENCIA A REUNION EXTERNA
- ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
- AUTORIZACION PERMISOS
- ACTA DE REUNION
- CERTIFICACIÓN
- FORMATO BITÁCORA DE ACTIVIDADES
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (CONTROL INTERNO DE GESTIÓN)
- EI-P-001 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
- EI-O-001 CÓDIGO DE ÉTICA DE AUDITORES DE GESTIÓN
- EI-O-002 ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN
GESTIÓN COMERCIAL- ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR
- GC-M-AC-001 MANUAL DE CORDIALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
- GC-M-AC-002 MANUAL DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
GESTION FINANCIERA
- GF-R-103 SOLICITUD DISP PRESUPUESTAL
- GF-R-104 SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
- GF-R-105 SOLICITUD DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL
- GF-R-106 SOLICITUD DE REINTEGRO PRESUPUESTAL
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
- GJ-R-001 ESTUDIO DE NECESIDAD
- GJ-R-002 ANALISIS PRECIO DEL MERCADO
- GJ-R-004 REGISTRO ACTA DE SUSPENSION
- GJ-R-005 REGISTRO ACTA DE REINICIACION
- GJ-R-006 REGISTRO ACTA MODIFICACION DE ITEMS
- GJ-R-007 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (Excel)
- GJ-R-008 ACTA PARCIAL DE OBRA
- GJ-R-009 ACTA FINAL DE OBRA
- GJ-R-012 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
- GJ-R-013 SOLICITUD CONCEPTO
- GJ-R-014 RESOLUCIONES
- GJ-R-015 INVITACIONES A OFERTAR
- GJ-R-033 ACTA PARCIAL
- GJ-R-034 ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS
- GJ-R-043 PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA
- GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA
- GJ-R-049 LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
- GJ-R-050 SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA
- GJ-R-054 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
- GJ-R-055 ACTA FINAL
- GJ-R-029 LISTA DE CHEQUEO DE CONTRATO
- GJ-R-030 DESIGNACION COMITE EVALUADOR
- GJ-R-031 DESIGNACIÓN SUPERVISOR
- GJ-R-056 FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN
- GJ-R-057 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
- GJ-R-059 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
- GJ-R-060 INFORME TÉCNICO
- GJ-R-061 CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS DE OBRA
- GJ-R-062 RESPUESTA OBSERVACIONES
- GJ-R-063 ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES
- GJ-P-003 PROCEDIMIENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
- GJ-P-004 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
- GJ-I-001 INSTRUCTIVO ELABORACIÓN ESTUDIO DE NECESIDAD
AMBIENTE FÍSICO
- AF-R-214 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
- AF-R-213 MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN PAA
- AF-R-202 REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES
GESTION DOCUMENTAL
COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
RIESGOS
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CONSOLIDADO RIESGOS DE GESTIÓN IBAL
INFORMACIÓN SIG
- PROTOCOLO DE INGRESO DE VISITANTES A LAS SEDES DE LA EMPRESA
-
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
- MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SIG
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INDICADORES
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