Sistema Integrado de Gestión

CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA
• CARACTERIZACIÓN PROYECTOS
• CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO GESTIÓN MATRICULAS

PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 

• CARACTERIZACIÓN DE COMUNICACIONES

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

• CARACTERIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

• CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

• MATRIZ CARACTERIZACIÓN POTABILIZACIÓN
• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO GESTIÓN ACUEDUCTO
• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO CONTROL PERDIDAS

PROCESO DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA

• CARACTERIZACIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA

PROCESO SANEAMIENTO BÁSICO

• CARACTERIZACIÓN ALCANTARILLADO
• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PROCESO GESTIÓN COMERCIAL

• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN FACTURACIÓN Y RECAUDO
• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO GESTIÓN CARTERA
• GC-C-AL-001 CARACTERIZACION ATENCION AL CLIENTE Y PQR

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

PROCESO GESTIÓN HUMANA

• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN HUMANA

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO

• CARACTERIZACIÓN GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

• PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

• CARACTERIZACIÓN GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

PROCESO GESTIÓN TEGNOLOGICA

• MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

• CARACTERIZACIÓN CONTROL DISCIPLINARIO

DOCUMENTOS SIG

• PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
• SG-P-003 PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
• SG-P-008 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
• MANUAL METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
• SG-P-005 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
• PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG
• SG-P-006 PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

RESOLUCIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO IBAL

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RESOLUCIÓN 129 DE MARZO 17 DE 2020 PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO, ATENCIÓN CONTROL DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA COVID-19

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Resolución N. 0668 del 29 de julio de 2019 ” Por medio de la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la información de la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL

FORMATOS TRANSVERSALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

• SG-R-001 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESOS
• SG-R-003 REPORTE SERVICIO NO CONFORME
• SG-R-005 PLAN DE MEJORAMIENTO V08
• SG-R-013 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
• SG-R-016 ESPINA DE PESCADO
• SG-R-133 QUEJA POR ACOSO LABORAL
• LOGO SIG IBAL 2020
• FORMATO OFICIO IBAL 2023

GESTION HUMANA

• ASISTENCIA A REUNION INTERNA
• ASISTENCIA A REUNION EXTERNA
• ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
• AUTORIZACION PERMISOS
• ACTA DE REUNION
• CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (CONTROL INTERNO DE GESTIÓN)

• EI-P-001 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN
• EI-O-001 CÓDIGO DE ÉTICA DE AUDITORES DE GESTIÓN
• EI-O-002 ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

GESTIÓN COMERCIAL- ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR

• MANUAL DE CORDIALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
• MANUAL DE ATENCIÓN, PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

GESTION FINANCIERA

• GF-R-103 SOLICITUD DISP PRESUPUESTAL
• GF-R-104 SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
• GF-R-105 SOLICITUD DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL
• GF-R-106 SOLICITUD DE REINTEGRO PRESUPUESTAL

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

• GJ-R-001 ESTUDIO DE NECESIDAD
• GJ-R-002 ANALISIS PRECIO DEL MERCADO
• GJ-R-004 REGISTRO ACTA DE SUSPENSION
• GJ-R-005 REGISTRO ACTA DE REINICIACION
• GJ-R-006 REGISTRO ACTA MODIFICACION DE ITEMS
• GJ-R-007 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (Excel)
• GJ-R-033 ACTA PARCIAL
• GJ-R-009 ACTA FINAL DE OBRA
• GJ-R-012 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
• GJ-R-014 RESOLUCIONES
• GJ-R-034 ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
• GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA
• GJ-R-049 LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS
• GJ-R-050 SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA
• GJ-R-054 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
• GJ-R-055 ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
• GJ-R-029 LISTA DE CHEQUEO DEL CONTRATO 
• GJ-R-030 DESIGNACION COMITE EVALUADOR
• GJ-R-031 DESIGNACIÓN SUPERVISOR
• GJ-R-056 FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN 
• GJ-R-057 PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO
• GJ-R-059 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
• GJ-R-060 INFORME TÉCNICO
• GJ-R-061 CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS DE OBRA
• GJ-R-062 RESPUESTA OBSERVACIONES
• GJ-R-063 ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES
• GJ-P-003 PROCEDIMIENTO MATRIZ LEGAL
• GJ-P-004 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y REEEVALUACIÓN
• GJ-I-002 INSTRUCTIVO MANEJO DE ANTICIPOS

AMBIENTE FÍSICO

• AF-R-214 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
• A-RF-213 – SOLICITUD DE MODIFICACION O INCLUSION PAA
• AF-R-202 FORMATO REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES

GESTION DOCUMENTAL

• GD-R-006 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
• GD-R-008 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

• CR-M-001 MANUAL DE COMUNICACIONES
• CR-M-002 MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA

RIESGOS

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONSOLIDADO RIESGOS DE GESTIÓN IBAL

RIESGOS DE GESTION IBAL

INFORMACIÓN SIG

• CERTIFICACIONES ISO 45001:2018
• CERTIFICACIÓN ISO 14001
• CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

• PROTOCOLO DE INGRESO DE VISITANTES A LAS SEDES DE LA EMPRESA

• COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

• MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SIG

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• RESOLUCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

INDICADORES

• INDICADORES DE LEY 2021