CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
- MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA
- CARACTERIZACIÓN PROYECTOS
- CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO GESTIÓN MATRICULAS
PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
- MATRIZ CARACTERIZACIÓN POTABILIZACIÓN
- MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO GESTIÓN ACUEDUCTO
- MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO CONTROL PERDIDAS
PROCESO DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA
PROCESO SANEAMIENTO BÁSICO
- CARACTERIZACIÓN ALCANTARILLADO
- MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN FACTURACIÓN Y RECAUDO
- MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN SUB PROCESO GESTIÓN CARTERA
- GC-C-AL-001 CARACTERIZACION ATENCION AL CLIENTE Y PQR
PROCESO GESTIÓN HUMANA
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCESO GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
- PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
PROCESO GESTIÓN TEGNOLOGICA
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO
DOCUMENTOS SIG
- PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
- SG-P-003 PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
- SG-P-008 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
- MANUAL METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- SG-P-005 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG
- SG-P-006 PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
RESOLUCIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO IBAL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
FORMATOS TRANSVERSALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
- SG-R-001 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESOS
- SG-R-003 REPORTE SERVICIO NO CONFORME
- SG-R-005 PLAN DE MEJORAMIENTO V08
- SG-R-013 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
- SG-R-016 ESPINA DE PESCADO
- SG-R-133 QUEJA POR ACOSO LABORAL
- LOGO SIG IBAL 2020
- FORMATO OFICIO IBAL 2023
GESTION HUMANA
- ASISTENCIA A REUNION INTERNA
- ASISTENCIA A REUNION EXTERNA
- ASISTENCIA A CAPACITACIÓN
- AUTORIZACION PERMISOS
- ACTA DE REUNION
- CERTIFICACIÓN
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (CONTROL INTERNO DE GESTIÓN)
- EI-P-001 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN
- EI-O-001 CÓDIGO DE ÉTICA DE AUDITORES DE GESTIÓN
- EI-O-002 ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN
GESTIÓN COMERCIAL- ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR
- MANUAL DE CORDIALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
- MANUAL DE ATENCIÓN, PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS
GESTION FINANCIERA
- GF-R-103 SOLICITUD DISP PRESUPUESTAL
- GF-R-104 SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL
- GF-R-105 SOLICITUD DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL
- GF-R-106 SOLICITUD DE REINTEGRO PRESUPUESTAL
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
- GJ-R-001 ESTUDIO DE NECESIDAD
- GJ-R-002 ANALISIS PRECIO DEL MERCADO
- GJ-R-004 REGISTRO ACTA DE SUSPENSION
- GJ-R-005 REGISTRO ACTA DE REINICIACION
- GJ-R-006 REGISTRO ACTA MODIFICACION DE ITEMS
- GJ-R-007 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (Excel)
- GJ-R-033 ACTA PARCIAL
- GJ-R-009 ACTA FINAL DE OBRA
- GJ-R-012 ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO
- GJ-R-014 RESOLUCIONES
- GJ-R-034 ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
- GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA
- GJ-R-049 LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS
- GJ-R-050 SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA
- GJ-R-054 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
- GJ-R-055 ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
- GJ-R-029 LISTA DE CHEQUEO DEL CONTRATO
- GJ-R-030 DESIGNACION COMITE EVALUADOR
- GJ-R-031 DESIGNACIÓN SUPERVISOR
- GJ-R-056 FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN
- GJ-R-057 PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO
- GJ-R-059 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
- GJ-R-060 INFORME TÉCNICO
- GJ-R-061 CERTIFICACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS DE OBRA
- GJ-R-062 RESPUESTA OBSERVACIONES
- GJ-R-063 ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES
- GJ-P-003 PROCEDIMIENTO MATRIZ LEGAL
- GJ-P-004 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y REEEVALUACIÓN
- GJ-I-002 INSTRUCTIVO MANEJO DE ANTICIPOS
AMBIENTE FÍSICO
- AF-R-214 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
- A-RF-213 – SOLICITUD DE MODIFICACION O INCLUSION PAA
- AF-R-202 FORMATO REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES
GESTION DOCUMENTAL
COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
RIESGOS
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
CONSOLIDADO RIESGOS DE GESTIÓN IBAL
INFORMACIÓN SIG
- PROTOCOLO DE INGRESO DE VISITANTES A LAS SEDES DE LA EMPRESA
-
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
- MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SIG
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
INDICADORES