Sistema Integrado de Gestión

CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• CARACTERIZACIÓN GESTION ESTRATEGICA
• CARACTERIZACIÓN PROYECTOS
• CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTION MATRICULAS

PROCESO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 

• CARACTERIZACIÓN DE COMUNICACIONES

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

• CARACTERIZACION EVALUACION INDEPENDIENTE

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

• CARACTERIZACION SUBPROCESO POTABILIZACION
• CARACTERIZACION SUBPROCESO GESTION ACUEDUCTO
• CARACTERIZACION SUBPROCESO CONTROL PERDIDAS

PROCESO DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA

• CARACTERIZACIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA

PROCESO SANEAMIENTO BÁSICO

• CARACTERIZACION GESTIÓN ALCANTARILLADO
• CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PROCESO GESTIÓN COMERCIAL

• CARACTERIZACIÓN GESTION DE ATENCION AL CLIENTE Y PQR
• CARACTERIZACIÓN FACTURACIÓN Y RECAUDO
• CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO GESTION CARTERA

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

• CARACTERIZACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL

PROCESO GESTIÓN HUMANA

• CARACTERIZACIÓN GESTIÓN HUMANA

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

• CARACTERIZACION GESTION DOCUMENTAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO

• CARACTERIZACIÓN GESTION AMBIENTE FISICO

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

• CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

• CARACTERIZACION GESTIÓN JURIDICA

PROCESO GESTIÓN TEGNOLOGICA

• CARACTERIZACIÓN GESTION AMBIENTE FISICO

PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

• CARACTERIZACIÓN CONTROL DISCIPLINARIO

DOCUMENTOS TRANSVERSALES PROCESO SIG

• PROCEDIMIENTO BASE PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
• PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
• PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO

FORMATOS TRANSVERSALES- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

• FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESOS
• FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
• ESPINA DE PESCADO (Análisis de causas)
• PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Resolución N. 0668 del 29 de julio de 2019 ” Por medio de la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la información de la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL

FORMATO OFICIOS Y PRESENTACIONES 

FORMATO DE OFICIO ACTUALIZADO-1

Formato Presentaciones IBAL 2024

FORMATOS TRANSVERSALES GESTION HUMANA

• ASISTENCIA A REUNION INTERNA
• ASISTENCIA REUNION EXTERNA
• ASISTENCIA A CAPACITACION
• ACTA DE REUNIÓN
• AUTORIZACION PERMISOS
• CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (CONTROL INTERNO DE GESTIÓN)

• EI-P-001 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN
• EI-O-001 CÓDIGO DE ÉTICA DE AUDITORES DE GESTIÓN
• EI-O-002 ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN

GESTIÓN COMERCIAL- ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR

• GC-M-AC-001 MANUAL DE CORDIALIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL USUARIO
• GC-M-AC-002 MANUAL DE ATENCION DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

FORMATOS TRANSVERSALES GESTION FINANCIERA

• GF-R-103 SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
• GF-R-104 FORMATO SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL
• GF-R-105 SOLICITUDES DISPONIBILIDAD Y REGISTRO
• GF-R-106 SOLICITUD REINTEGRO PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS TRANSVERSALES GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

• GJ-R-001 ESTUDIO DE NECESIDAD 14
• GJ-R-002 ANALISIS PRECIO DEL MERCADO
• GJ-R-004 ACTA DE SUSPENSIÓN
• GJ-R-005 ACTA DE REINICIACIÓN
• GJ-R-006 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS (WORD)
• GJ-R-007 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS (EXCEL)
• GJ-R-008 ACTA PARCIAL DE OBRA
• GJ-R-009 ACTA FINAL DE OBRA
• GJ-R-012 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO
• GJ-R-014 RESOLUCIONES
• GJ-R-029 LISTA DE CHEQUEO DEL CONTRATO
• GJ-R-030 DESIGNACION COMITE EVALUADOR
• GJ-R-031 DESIGNACIÓN SUPERVISOR
• GJ-R-033 ACTA PARCIAL
• GJ-R-034 ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
• GJ-R-044 TÉRMINOS DE REFERENCIA
• GJ-R-049 LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS
• GJ-R-050 SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA
• GJ-R-054 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO
• GJ-R-055-ACTA-FINAL-DE-ENTREGA-Y-RECIBO-A-SATISFACCION
• GJ-R- 056 FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION
• GJ-R-057 PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO
• GJ-R-059 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO PARA EL ACTA FINAL
• GJ-R-060 INFORME TÉCNICO
• GJ-R-061 CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATOS DE OBRA
• GJ-R-062 RESPUESTA OBSERVACIONES
• GJ-R-063 ACTA DE CIERRRE Y APERTURA DE SOBRES
• GJ-R-066 MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

GJ-P-001 PROCEDIMIENTO 001 GESTION CONTRACTUAL

GJ-P-003 PROCEDIMIENTO 003 MATRIZ LEGAL

GJ-P-004 PROCEDIMIENTO 004 EVALUACION Y REEEVALUACION

INSTRUCTIVO ESTUDIOS DE NECESIDAD

GJ-E-001 MANUAL IDENTIFICACION Y COBERTURA RIESGOS CCE

 

FORMATOS TRANSVERSALES ALMACÉN

• AF-R-214 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
• AF-R-213 SOLICITUD DE MODIFICACION O INCLUSION PAA
• AF-R-202 REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES

FORMATOS TRANSVERSALES GESTION DOCUMENTAL

• GD-R-006 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
• GD-R-008 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

DOCUMENTOS COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

• • MANUAL-DE-COMUNICACIONES
  • MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PE-O-GE-002 POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

RIESGOS

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

INFORME DE RIESGO SEGUNDO SEMESTRE 2023- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN – SEGUNDA LÍNEA (1)

CONSOLIDADO RIESGOS DE GESTIÓN IBAL

RIESGOS DE GESTION IBAL

MATRIZ PARTES INTERESADAS DEL SIG- IBAL

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

CERTIFICACIONES SIG

CERTIFICADO ISO 9001:2015

CERTIFICADO ISO 14001:2015

CERTIFICADO ISO 45001:2018

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• RESOLUCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 2023

PRESENTACIÓN ENCUESTA SATISFACCIÓN- MARZO 2023

INDICADORES

• CONSOLIDADO INDICADORES 2022
• CONSOLIDADO INDICADORES 2023